딱 2번만 읽으면 스스로 가능한 종합소득세 신고
택스코디가 알려주는 절세 필수 팁
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5월이 되면 골치가 아프기 시작하시나요?
자영업자에게 5월은 골치 아픈 달입니다. 종합소득세 신고를 해야 하기 때문이죠. 숫자만 보면 머리가 지끈거리고, 왠지 제대로 신고를 하면 손해를 보는 것 같습니다. 누구는 “세금을 얼마 냈다는데” 같은 소리가 들리면 ‘용한’ 세무사에게 일을 맡겨야 하는 것은 아닌지 망설이게도 됩니다. 하지만 이 세상에 ‘용한’ 세무사는 없습니다. 결국 세무신고는 사장님이 준비한 자료를 가지고 하는 것이기 때문입니다. 사장님이 직접 세무신고를 하지 않더라도 최소한의 지식이 있어야 절세를 할 수 있다라는 이야기는 그래서 나온 것입니다. 이 책은 어려운 용어 대신 딱 두 번만 읽으면 사장님에게 필요한 최소한의 세무 지식을 알려주는데 초점을 맞췄습니다.
자영업자에게 5월은 골치 아픈 달입니다. 종합소득세 신고를 해야 하기 때문이죠. 숫자만 보면 머리가 지끈거리고, 왠지 제대로 신고를 하면 손해를 보는 것 같습니다. 누구는 “세금을 얼마 냈다는데” 같은 소리가 들리면 ‘용한’ 세무사에게 일을 맡겨야 하는 것은 아닌지 망설이게도 됩니다. 하지만 이 세상에 ‘용한’ 세무사는 없습니다. 결국 세무신고는 사장님이 준비한 자료를 가지고 하는 것이기 때문입니다. 사장님이 직접 세무신고를 하지 않더라도 최소한의 지식이 있어야 절세를 할 수 있다라는 이야기는 그래서 나온 것입니다. 이 책은 어려운 용어 대신 딱 두 번만 읽으면 사장님에게 필요한 최소한의 세무 지식을 알려주는데 초점을 맞췄습니다.
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출판사 리뷰
출판사 리뷰
종합소득세 신고를 따라가는 구성
종합소득세 신고 공식은 복잡한 수학이 아닙니다. 간단한 산수만 할 수 있어도 누구나 구할 수 있습니다.
종합소득세 = ( 수입금액 - 필요경비 - 소득공제 ) × 세율- 세액공제 + 가산세
바로 이것입니다. 매우 간단하지요?
이 책은 첫 장에서는 종합소득세의 출발점인 수입금액과 소득금액의 산정방법. 두 번째 장에서는 추계신고와 장부작성, 세 번째 장에서는 필요경비에 대해서 적었고, 네 번째 장에서는 소득공제 항목과 종합소득세 세율, 마지막 장에서는 세액공제와 가산세를 설명했습니다.
그러고 보니 종합소득세 계산 방법과 일치합니다. 이 구성대로만 따라 읽으면 종합소득세 신고의 기초는 단단히 다진 것이나 다름없습니다.
스스로를 택스코디라 칭하는 저자의 말처럼 '모르고 맡기는 것과 알고 부리는 것'은 큰 차이가 있습니다. 속는 셈치고 두 번만 따라 읽어보시기 바랍니다.
종합소득세 신고 공식은 복잡한 수학이 아닙니다. 간단한 산수만 할 수 있어도 누구나 구할 수 있습니다.
종합소득세 = ( 수입금액 - 필요경비 - 소득공제 ) × 세율- 세액공제 + 가산세
바로 이것입니다. 매우 간단하지요?
이 책은 첫 장에서는 종합소득세의 출발점인 수입금액과 소득금액의 산정방법. 두 번째 장에서는 추계신고와 장부작성, 세 번째 장에서는 필요경비에 대해서 적었고, 네 번째 장에서는 소득공제 항목과 종합소득세 세율, 마지막 장에서는 세액공제와 가산세를 설명했습니다.
그러고 보니 종합소득세 계산 방법과 일치합니다. 이 구성대로만 따라 읽으면 종합소득세 신고의 기초는 단단히 다진 것이나 다름없습니다.
스스로를 택스코디라 칭하는 저자의 말처럼 '모르고 맡기는 것과 알고 부리는 것'은 큰 차이가 있습니다. 속는 셈치고 두 번만 따라 읽어보시기 바랍니다.
목차
목차
prologue 세금 신고는 쉽고, 세무 책도 볼 만하다
chapter 1 수입금액과 소득금액
01 회계사무실 언제부터 맡길까?
02 기장을 맡기면 세금이 적게 나온다?
03 우리나라 종합소득세의 도입과 변화
04 종합소득세 안내문에 표시된 수입금액
05 분류과세와 분리과세
06 금융소득 종합과세
07 근로소득, 사업소득, 기타소득의 구분
08 기타소득은 분리과세가 된다
09 종합소득세 신고를 안 해도 되는 경우
10 종합소득세 절세팁, 공동명의
chapter 2 추계신고와 장부작성
01 종합소득세 신고는 과세유형이 중요치 않다
02 개인사업자 장부 유형
03 간편장부대상자의 종합소득세 신고
04 복식부기의무자의 종합소득세 신고
05 추계신고란?
06 직전 연도 수입금액에 따른 추계신고 대상 분류
07 단순경비율에 의한 소득금액 계산법
08 기준경비율에 의한 소득금액 계산법
09 소득상한 배율을 적용한 사례
10 장부를 작성해야 받을 수 있는 혜택
chapter 3 사업자 유형과 필요경비
01 종합소득세 신고안내문
02 사업 규모에 따른 종합소득세 신고방법
03 성실신고확인제도
04 비용인정의 기본 요건
05 필요경비 처리가 불가능한 비용
06 소명용증빙은 뭉칠수록 힘이 세진다
07 매입세금계산서에 대한 소명요청
08 퇴직금 비용처리
09 차량 관련 비용처리
10 경조사비 비용처리
11 결손금, 이월결손금 경비처리
12 고정자산은 감가상각해야 한다
chapter 4 소득공제와 세율
01 소득공제, 기본공제
02 소득공제, 추가공제
03 소득공제, 노란우산공제
04 종합소득세 세율
05 수익은 4배, 세금은 8배?
06 부부가 각각 다른 사업장을 운영할 때 소득공제는 어디?
07 소득공제 대상을 빠뜨리지 말자
chapter 5 세액공제와 가산세
01 자녀 세액공제
02 연금저축 세액공제
03 개인형 IRP 상품 추가 한도
04 기장 세액공제
05 표준 세액공제
06 증빙불비가산세
07 신고불성실가산세
08 무기장가산세
09 세액감면 및 세액공제 중복적용 배제
chapter 6 종합소득세 납부
01 종합소득세 환급, 분납
02 결손금 소급공제에 의한 환급
03 종합소득세 예정고지 납부
04 세금 소멸시효
05 개인사업자 명의 대여
06 부당행위계산 부인
07 경정청구
08 납부기한연장 신청
09 5년마다 사업자를 바꿔라?
10 탈세 정보 수집, 탈세 제보
epilogue 기장을 맡겨야 할까요? 말아야 할까요?
Appendix 종합소득세 추계신고 예시
01 프리랜서 학원 강사 종합소득세 추계신고
02 당구장을 운영하는 사장님 추계신고
chapter 1 수입금액과 소득금액
01 회계사무실 언제부터 맡길까?
02 기장을 맡기면 세금이 적게 나온다?
03 우리나라 종합소득세의 도입과 변화
04 종합소득세 안내문에 표시된 수입금액
05 분류과세와 분리과세
06 금융소득 종합과세
07 근로소득, 사업소득, 기타소득의 구분
08 기타소득은 분리과세가 된다
09 종합소득세 신고를 안 해도 되는 경우
10 종합소득세 절세팁, 공동명의
chapter 2 추계신고와 장부작성
01 종합소득세 신고는 과세유형이 중요치 않다
02 개인사업자 장부 유형
03 간편장부대상자의 종합소득세 신고
04 복식부기의무자의 종합소득세 신고
05 추계신고란?
06 직전 연도 수입금액에 따른 추계신고 대상 분류
07 단순경비율에 의한 소득금액 계산법
08 기준경비율에 의한 소득금액 계산법
09 소득상한 배율을 적용한 사례
10 장부를 작성해야 받을 수 있는 혜택
chapter 3 사업자 유형과 필요경비
01 종합소득세 신고안내문
02 사업 규모에 따른 종합소득세 신고방법
03 성실신고확인제도
04 비용인정의 기본 요건
05 필요경비 처리가 불가능한 비용
06 소명용증빙은 뭉칠수록 힘이 세진다
07 매입세금계산서에 대한 소명요청
08 퇴직금 비용처리
09 차량 관련 비용처리
10 경조사비 비용처리
11 결손금, 이월결손금 경비처리
12 고정자산은 감가상각해야 한다
chapter 4 소득공제와 세율
01 소득공제, 기본공제
02 소득공제, 추가공제
03 소득공제, 노란우산공제
04 종합소득세 세율
05 수익은 4배, 세금은 8배?
06 부부가 각각 다른 사업장을 운영할 때 소득공제는 어디?
07 소득공제 대상을 빠뜨리지 말자
chapter 5 세액공제와 가산세
01 자녀 세액공제
02 연금저축 세액공제
03 개인형 IRP 상품 추가 한도
04 기장 세액공제
05 표준 세액공제
06 증빙불비가산세
07 신고불성실가산세
08 무기장가산세
09 세액감면 및 세액공제 중복적용 배제
chapter 6 종합소득세 납부
01 종합소득세 환급, 분납
02 결손금 소급공제에 의한 환급
03 종합소득세 예정고지 납부
04 세금 소멸시효
05 개인사업자 명의 대여
06 부당행위계산 부인
07 경정청구
08 납부기한연장 신청
09 5년마다 사업자를 바꿔라?
10 탈세 정보 수집, 탈세 제보
epilogue 기장을 맡겨야 할까요? 말아야 할까요?
Appendix 종합소득세 추계신고 예시
01 프리랜서 학원 강사 종합소득세 추계신고
02 당구장을 운영하는 사장님 추계신고
저자
저자
택스코디
저는 '택스코디네이터 최용규'입니다. 개인사업자의 세무 및 노무와 관련한 강의를 하고 글을 쓰는 '독립창업가'입니다. 시중에 나와 있는 세무와 노무 관련 책들의 저자는 전부 세무사 또는 노무사입니다. 그러기에 책의 결말은 '세무(노무)는 어려우니 전문가에게 맡겨라'로 마무리가 됩니다.
저는 세무사가 아니고 '택스코디네이터' 입니다. 저는 늘 말합니다. "우리는 세무사, 노무사 시험공부를 하는 것이 아니라 세금 신고를 할 정도의 기본 상식만 배우면 됩니다. 생각만큼 어렵지 않으니 저와 같이 알아가 볼까요." 그들은 '본업에만 집중하세요'라고 자주 표현합니다. '어려운 건 우리 전문가한테 맡기세요'라는 말과 더불어서 말이죠. 그들을 고용하더라도 '모르고 맡기는 것과 알고 부리
는 것'의 차이는 크지 않을까요?
독서를 즐겨 하고 독서를 통하여 완전한 재기(再起)는 행복하게 사는 것이라는 걸 알았습니다. 매일 읽고 쓰고 강의하는 저는 독립창업가, '택스코디 최용규' 입니다.
. 저서: 《2시간에 끝나는 부가가치세 셀프신고》, 《사장님! 절세? 어렵지 않아요》, 《사장님! 노무? 어렵지 않아요》, 《초보창업 컨설팅북》(공저), 《다시 일어서다》
. 블로그: blog.naver.com/guri8353(어려운 세무/ 쉽게 배우기)
저는 세무사가 아니고 '택스코디네이터' 입니다. 저는 늘 말합니다. "우리는 세무사, 노무사 시험공부를 하는 것이 아니라 세금 신고를 할 정도의 기본 상식만 배우면 됩니다. 생각만큼 어렵지 않으니 저와 같이 알아가 볼까요." 그들은 '본업에만 집중하세요'라고 자주 표현합니다. '어려운 건 우리 전문가한테 맡기세요'라는 말과 더불어서 말이죠. 그들을 고용하더라도 '모르고 맡기는 것과 알고 부리
는 것'의 차이는 크지 않을까요?
독서를 즐겨 하고 독서를 통하여 완전한 재기(再起)는 행복하게 사는 것이라는 걸 알았습니다. 매일 읽고 쓰고 강의하는 저는 독립창업가, '택스코디 최용규' 입니다.
. 저서: 《2시간에 끝나는 부가가치세 셀프신고》, 《사장님! 절세? 어렵지 않아요》, 《사장님! 노무? 어렵지 않아요》, 《초보창업 컨설팅북》(공저), 《다시 일어서다》
. 블로그: blog.naver.com/guri8353(어려운 세무/ 쉽게 배우기)
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